Une fois votre note de frais/facture fournisseur saisie et signée, envoyez la accompagnée des factures/pièces justificatives liées. Si votre budget d’activité le permet, je validerai alors informatiquement votre note de frais, à réception des documents
Dès lors que le client a réglé Smart, vous disposez de Disponible, et vous pouvez donc effectuer le paiement pour lancer le remboursement sur le compte en banque du bénéficiaire. Pour cela, depuis votre onglet Activité, sélectionnez Effectuer un paiement dans l’espace liquidités à droite de la page.
Dans chacune des colonnes, sélectionnez ensuite le document donnant du disponible (le contrat de vente payé par votre client) et le document en attente de disponible (la note de frais, la facture fournisseur). Si vous disposez de suffisamment de disponible et êtes donc en mesure d’effectuer le paiement, le solde doit être positif ou nul.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Payer en bas de page pour effectuer le paiement.